| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 24422177 E 24422088, DO MÊS DE ABRIL/2012............... | 1.668,00 | 1.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 24422177 E 24422088, DO MÊS DE ABRIL/2012............... | 1.668,00 | ||
| 07/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.668,00 | ||
| 09/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12687 | 1.668,00 | ||
| TOTAL | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
