Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALISADO,PARA USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE EM SEUS TRABALHOS DE EXPEDIENTE............ -BLOCO DE RECEITA COMUM 50x2 CARBONADA.....................
3,56
712,00
60.00
-BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 50X2............................
3,26
195,60
20.00
-BLOCO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 50X2.................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALISADO,PARA USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE EM SEUS TRABALHOS DE EXPEDIENTE............ -BLOCO DE RECEITA COMUM 50x2 CARBONADA..................... -BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 50X2............................ -BLOCO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 50X2................. -BLOCO PRESCRIÇÃO MÉDICA 50X2 CARBONADA.................... -BLOCO CONTROLE E EVOLUÇÃO PARA PACIENTE 50X1.............. -BLOCO REQUISIÇÃO EXAMES SADT 50X2 CARBONADO............... -BLOCO DEMONSTRATIVO ECONÔMICO 50X1........................ -BLOCO ATESTADO MÉDICO 50X1................................
1.810,60
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.810,60
24/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.810,60
TOTAL
1.810,60
1.810,60
1.810,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
