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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	07/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	-REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DE USO HOSPITALAR,OBSERVA-SE QUE ESTÁ AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA EM CONDIÇÕES EMERGENCIAIS,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS............................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P....................................	22,90	22,90
2.00	-LUVA DESCARTÁVEL TAM.G....................................	22,90	45,80
5.00	-LUVA DESCARTÁVEL TAM.M....................................	22,90	114,50
2.00	-AGULHA....................................................	5,45	10,90
2.00	-AGULHA 40X12..............................................	5,95	11,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2012	-REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DE USO HOSPITALAR,OBSERVA-SE QUE ESTÁ AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA EM CONDIÇÕES EMERGENCIAIS,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS............................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P.................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM.G.................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM.M.................................... -AGULHA.................................................... -AGULHA 40X12..............................................	206,00
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		206,00
13/06/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-206,00
13/06/2012		-206,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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