| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 54209129, 52247694, 54195039, 50144294, 30723183, 28538102, 24422304, 24422347, 25411128 E 24422185, DO MÊS DE ABRIL/2012.................................................. | 2.262,33 | 2.262,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 54209129, 52247694, 54195039, 50144294, 30723183, 28538102, 24422304, 24422347, 25411128 E 24422185, DO MÊS DE ABRIL/2012.................................................. | 2.262,33 | ||
| 07/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.262,33 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12767 | 2.262,33 | ||
| TOTAL | 2.262,33 | 2.262,33 | 2.262,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
