| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ARGIROL COLÍRIO........................................... | 8,58 | 8,58 |
| 50.00 | -DORMONID.................................................. | 2,10 | 105,00 |
| 2.00 | -EXTENSOR DE SILICONE P O2................................. | 164,85 | 329,70 |
| 10.00 | -COMPRESSA 50X45 35gr...................................... | 85,27 | 852,70 |
| 5.00 | -ENDOZYME 3 ENZIMAS........................................ | 126,97 | 634,85 |
| 200.00 | -PORPES DESC............................................... | 0,35 | 70,00 |
| 200.00 | -GORROS DESCARTÁVEIS....................................... | 0,15 | 30,00 |
| 5.00 | -OCITOCINA COM 50 UNIDADES................................. | 60,50 | 302,50 |
| 100.00 | -KANAKION.................................................. | 1,55 | 155,00 |
| 1.00 | -LÂMINA DE BISTURI Nº22.................................... | 17,60 | 17,60 |
| 100.00 | -DIPIRONA 2ml.............................................. | 0,56 | 56,00 |
| 50.00 | -GENTAMICINA 80mg.......................................... | 0,66 | 33,00 |
| 100.00 | -ÁGUA DESTILADA 10ml....................................... | 0,14 | 14,00 |
| 50.00 | -DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP............................. | 1,25 | 62,50 |
| 100.00 | -DRAMIN B6 dl.............................................. | 2,40 | 240,00 |
| 1.00 | -METHERGIN COM 50 AMPOLAS.................................. | 88,50 | 88,50 |
| 1.00 | -NAPRIX 5mg CAIXA COM 30 CP................................ | 37,45 | 37,45 |
| 30.00 | -CITONEURIN 5.0000......................................... | 3,73 | 111,90 |
| 6.00 | -TEGRETOL XAROPE........................................... | 15,32 | 91,92 |
| 6.00 | -DEPAKENE XAROPE........................................... | 11,59 | 69,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ARGIROL COLÍRIO........................................... -DORMONID.................................................. -EXTENSOR DE SILICONE P O2................................. -COMPRESSA 50X45 35gr...................................... -ENDOZYME 3 ENZIMAS........................................ -PORPES DESC............................................... -GORROS DESCARTÁVEIS....................................... -OCITOCINA COM 50 UNIDADES................................. -KANAKION.................................................. -LÂMINA DE BISTURI Nº22.................................... -DIPIRONA 2ml.............................................. -GENTAMICINA 80mg.......................................... -ÁGUA DESTILADA 10ml....................................... -DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP............................. -DRAMIN B6 dl.............................................. -METHERGIN COM 50 AMPOLAS.................................. -NAPRIX 5mg CAIXA COM 30 CP................................ -CITONEURIN 5.0000......................................... -TEGRETOL XAROPE........................................... -DEPAKENE XAROPE........................................... | 3.310,74 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.310,74 | ||
| 13/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -3.310,74 | ||
| 13/06/2012 | -3.310,74 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
