| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ILTON LARRI COSTA |
| Número do empenho: | 2229 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.086/2012,COM ACRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL............................................. -XV MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.............. | 833,08 | 2.915,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.086/2012,COM ACRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL............................................. -XV MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.............. | 2.915,78 | ||
| 07/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.915,78 | ||
| 08/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.915,78 | ||
| TOTAL | 2.915,78 | 2.915,78 | 2.915,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
