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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 20/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.40 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS E/OU VEÍCULOS DESTA SECRETARIA:........................................... *PARA RETROESCAVADEIRA RANDON............................... -MANGA 5/8 2TR............................................. 39,00 54,60
2.00 -CONEXÃO 8165-10-10........................................ 35,00 70,00
2.00 -PF 10X50 CAR.............................................. 1,00 2,00
1.40 -PROTEÇÃO/MANGA............................................ 15,00 21,00
1.50 -MANGA 1/2................................................. 33,33 50,00
2.00 -CONEXÃO 1/2............................................... 30,00 60,00
1.00 *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS IEA-5237... -TORRI PCG 003086.......................................... 40,00 40,00
1.00 -CILINDRO MESTRE........................................... 390,00 390,00
2.00 -RESERVATÓRIO LÍQUIDO DE FREIO............................. 46,00 92,00
2.00 -GRAMPO CHASSI TANQUE D'ÁGUA CHAPAS........................ 34,00 68,00
6.00 -PARAFUSO 10X100........................................... 2,00 12,00
3.00 -GRAXEIRAS 3/8............................................. 1,00 3,00
1.00 -CÚPULA ALAVANCA........................................... 22,00 22,00
2.00 *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS IKZ-9996... -MOLA TRASEIRA 8581-01..................................... 146,00 292,00
2.00 -PINO DE CENTRO 112X10..................................... 10,00 20,00
1.10 *PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E..................... -MANGA 3/8................................................. 24,00 26,40
2.00 -CONEXÃO 3/8............................................... 24,00 48,00
3.00 -LAMINAS DE SERRA-FERRO.................................... 3,00 9,00
2.00 *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS ILA-0147... -COXIN DE DESCARGA......................................... 14,50 29,00
13.10 *PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T......................... -RODOAR.................................................... 3,50 45,85
20.00 -PARAFUSO 3/8.............................................. 0,80 16,00
1.00 -VÁLVULA................................................... 50,00 50,00
1.00 -JOELHO VÁLVULA............................................ 18,00 18,00
1.00 -CONEXÃO 10mm.............................................. 12,00 12,00
1.38 -MANGA 1" 4TON............................................. 168,00 231,84
2.00 -CAPAS DE 1"............................................... 70,00 140,00
2.00 -ABRAÇADEIRA G4-83......................................... 3,00 6,00
1.00 -COXIM 9/16X112............................................ 13,00 13,00
2.00 -COLA SILICONE VERMELHA.................................... 6,00 12,00
1.00 -JUNTA DO RADIADOR......................................... 7,00 7,00
1.00 -PANO...................................................... 5,00 5,00
2.00 -LIXA 100.................................................. 1,50 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS E/OU VEÍCULOS DESTA SECRETARIA:........................................... *PARA RETROESCAVADEIRA RANDON............................... -MANGA 5/8 2TR............................................. -CONEXÃO 8165-10-10........................................ -PF 10X50 CAR.............................................. -PROTEÇÃO/MANGA............................................ -MANGA 1/2................................................. -CONEXÃO 1/2............................................... *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS IEA-5237... -TORRI PCG 003086.......................................... -CILINDRO MESTRE........................................... -RESERVATÓRIO LÍQUIDO DE FREIO............................. -GRAMPO CHASSI TANQUE D'ÁGUA CHAPAS........................ -PARAFUSO 10X100........................................... -GRAXEIRAS 3/8............................................. -CÚPULA ALAVANCA........................................... *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS IKZ-9996... -MOLA TRASEIRA 8581-01..................................... -PINO DE CENTRO 112X10..................................... *PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E..................... -MANGA 3/8................................................. -CONEXÃO 3/8............................................... -LAMINAS DE SERRA-FERRO.................................... *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS ILA-0147... -COXIN DE DESCARGA......................................... *PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T......................... -RODOAR.................................................... -PARAFUSO 3/8.............................................. -VÁLVULA................................................... 1.868,69
10/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.868,69
14/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9380 1.868,69
TOTAL 1.868,69 1.868,69 1.868,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.