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Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2240	Data de lançamento:	08/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO.............................	50,00	50,00
1.00	-CARTUCHO ORIGINAL HP60 COLORIDO...........................	58,00	58,00
3.00	-RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO............................	15,00	45,00
1.00	-RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLORIDO.........................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP60 COLORIDO........................... -RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO............................ -RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLORIDO.........................	173,00
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		173,00
15/06/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-173,00
15/06/2012		-173,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00