| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR OS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838,MICRO ÔNIBUS IGE-2743 E VAN JUMPER IPU-4908,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -KIT EMBREAGEM............................................. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | -RETENTOR COROA LAT.07849.................................. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -RETENTOR COROA LAT.07848.................................. | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -KIT TRAVA ELÉTRICA........................................ | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | -ALARME.................................................... | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | -FAIXA REFLETIVA........................................... | 3,80 | 3,80 |
| 2.00 | -LÂMPADA 67................................................ | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -LANTERNA LATERAL.......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LANTERNA DA PLACA......................................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -LENTE LANTERNA PISCA...................................... | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA COM SOQUETE SINALEIRA............................. | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA 69................................................ | 1,88 | 7,50 |
| 1.00 | -INT.PORTA................................................. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -INT.RÉ.................................................... | 79,00 | 79,00 |
| 5.00 | -LANTERNA DELIMIT.......................................... | 12,00 | 60,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR OS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838,MICRO ÔNIBUS IGE-2743 E VAN JUMPER IPU-4908,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -KIT EMBREAGEM............................................. -RETENTOR COROA LAT.07849.................................. -RETENTOR COROA LAT.07848.................................. -KIT TRAVA ELÉTRICA........................................ -ALARME.................................................... -FAIXA REFLETIVA........................................... -LÂMPADA 67................................................ -LANTERNA LATERAL.......................................... -LANTERNA DA PLACA......................................... -LENTE LANTERNA PISCA...................................... -LÂMPADA COM SOQUETE SINALEIRA............................. -LÂMPADA 69................................................ -INT.PORTA................................................. -INT.RÉ.................................................... -LANTERNA DELIMIT.......................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 1.998,30 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.998,30 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13437 | 1.998,30 | ||
| TOTAL | 1.998,30 | 1.998,30 | 1.998,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
