| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W40...................................... | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W40...................................... | 112,00 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 112,00 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13435 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
