| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Modernização do Parque Viário | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.70.00.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE OBRAS....................................................... ................CAMIONETA D40 PLACA LHF-2156................ -CAIXA PLÁSTICA............................................. | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -AUTO FALANTE............................................... | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | -PAR DE PALHETAS DX 16...................................... | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | -RÁDIO...................................................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -FIAÇÃO..................................................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE OBRAS....................................................... ................CAMIONETA D40 PLACA LHF-2156................ -CAIXA PLÁSTICA............................................. -AUTO FALANTE............................................... -PAR DE PALHETAS DX 16...................................... -RÁDIO...................................................... -FIAÇÃO..................................................... | 290,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 290,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
