| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS....................................................... ..........CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1620 PLACA IRY-1376........ -LENTE DA SINALEIRA......................................... | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | -LÂMPADAS 1145 24V.......................................... | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | ..........CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1620 PLACA IKZ-9996........ -CABEÇOTE................................................... | 53,00 | 53,00 |
| 4.00 | -VÁLVULAS DE ESCAPE......................................... | 20,50 | 82,00 |
| 4.00 | -VÁLVULAS DE ADMISSÃO....................................... | 16,75 | 67,00 |
| 1.00 | -TUCHOS..................................................... | 192,00 | 192,00 |
| 1.00 | -BOMBA DÁGUA UB 0630........................................ | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO ÓLEO............................................. | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DO COMANDO........................................ | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | -RETENTORES DE VÁLVULAS..................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -FLANGE COMPLETO COM VÁLVULA................................ | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -RESERVATÓRIO DÁGUA......................................... | 32,00 | 32,00 |
| 4.00 | -ÓLEO 5W 40................................................. | 28,00 | 112,00 |
| 2.00 | -ADITIVO.................................................... | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | -COLA....................................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -MATERIAL DE LIMPEZA........................................ | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | ...............RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E............ -INTERRUPTOR DO FREIO 0001058034............................ | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS....................................................... ..........CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1620 PLACA IRY-1376........ -LENTE DA SINALEIRA......................................... -LÂMPADAS 1145 24V.......................................... ..........CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1620 PLACA IKZ-9996........ -CABEÇOTE................................................... -VÁLVULAS DE ESCAPE......................................... -VÁLVULAS DE ADMISSÃO....................................... -TUCHOS..................................................... -BOMBA DÁGUA UB 0630........................................ -FILTRO DO ÓLEO............................................. -RETENTOR DO COMANDO........................................ -RETENTORES DE VÁLVULAS..................................... -FLANGE COMPLETO COM VÁLVULA................................ -RESERVATÓRIO DÁGUA......................................... -ÓLEO 5W 40................................................. -ADITIVO.................................................... -COLA....................................................... -MATERIAL DE LIMPEZA........................................ ...............RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E............ -INTERRUPTOR DO FREIO 0001058034............................ | 1.246,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.246,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.246,00 | ||
| TOTAL | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
