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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	2269	Data de lançamento:	09/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1821/2011................................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.....................	10.782,14	10.782,14
1.00	-PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO.......................	42.395,47	42.395,47
1.00	-PROGRAMA SAÚDE DA MULHER..................................	36.419,82	36.419,82
1.00	-PROGRAMA E.S.F............................................	9.178,28	9.178,28
1.00	-PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................	1.413,61	1.413,61
1.00	-PROGRAMA DE SAÚDE ORAL....................................	21.235,77	21.235,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2012	REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1821/2011................................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL....................................	121.425,09
10/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		121.425,09
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12857			13.356,75
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12858			6.071,25
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			101.997,09
TOTAL		121.425,09	121.425,09	121.425,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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