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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	10/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3339.03.99.20.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO(LÍDER FM 95,3),PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS,A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012...................	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO(LÍDER FM 95,3),PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS,A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012...................	500,00
27/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		500,00
11/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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