| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE ABRIL/2012......................... | 183,87 | 183,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE ABRIL/2012......................... | 183,87 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 183,87 | ||
| 01/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 183,87 | ||
| TOTAL | 183,87 | 183,87 | 183,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
