Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)1099, 3327-1448, 33271400 E 3327-1458,DO MÊS DE ABRIL/2012..................................................
2.312,50
2.312,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)1099, 3327-1448, 33271400 E 3327-1458,DO MÊS DE ABRIL/2012..................................................
2.312,50
10/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.312,50
01/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.312,50
TOTAL
2.312,50
2.312,50
2.312,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
