| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1198, 33271547, 33272468, 3327-2710 E 3327-2717, DO MÊS DE ABRIL/2012........................................... | 2.907,57 | 2.907,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1198, 33271547, 33272468, 3327-2710 E 3327-2717, DO MÊS DE ABRIL/2012........................................... | 2.907,57 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.907,57 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14003 | 2.907,57 | ||
| TOTAL | 2.907,57 | 2.907,57 | 2.907,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
