| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)33271452, 3327-1440 E 3327-1299, DO MÊS DE MAIO/2012.... | 23,88 | 23,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)33271452, 3327-1440 E 3327-1299, DO MÊS DE MAIO/2012.... | 23,88 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 23,88 | ||
| 14/05/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -4,44 | ||
| 14/05/2012 | -4,44 | |||
| 15/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12978 | 19,44 | ||
| TOTAL | 19,44 | 19,44 | 19,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
