| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ ADELIR SIGNOR ME |
| Número do empenho: | 2300 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA OS DIAS 11,12 E 13/05/2012 NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS,MANTER LIMPO OS BANHEIROS DA PISTA DE LAÇO,A PISTA E OS BANHEIROS DO PAVILHÃO ANTES E DEPOIS DE SERVIREM O BOLO,MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PRÓXIMO A PISTA DE RODEIO,ARQUIBANCADAS E PALCO DE SHOW | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA OS DIAS 11,12 E 13/05/2012 NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS,MANTER LIMPO OS BANHEIROS DA PISTA DE LAÇO,A PISTA E OS BANHEIROS DO PAVILHÃO ANTES E DEPOIS DE SERVIREM O BOLO,MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PRÓXIMO A PISTA DE RODEIO,ARQUIBANCADAS E PALCO DE SHOW | 1.500,00 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.500,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.470,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14437 | 30,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
