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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	231	Data de lançamento:	20/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE JÚLIO BORGES................................................ -CIMENTO....................................................	22,00	682,00
3.50	-AREIÃO.....................................................	70,00	245,00
5.50	-BRITA No.01................................................	70,00	385,00
44.00	-PISO CERÂMICO P15 0,40X0,40...............................	13,00	572,00
12.00	-CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA.............................	7,50	90,00
100.00	-SEPARADOR PARA COLOCAÇÃO DE PISO...........................	0,07	7,00
37.00	-REJUNTE BRANCO.............................................	2,00	74,00
22.00	-ATERRO APILOADO............................................	28,00	616,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE JÚLIO BORGES................................................ -CIMENTO.................................................... -AREIÃO..................................................... -BRITA No.01................................................ -PISO CERÂMICO P15 0,40X0,40............................... -CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA............................. -SEPARADOR PARA COLOCAÇÃO DE PISO........................... -REJUNTE BRANCO............................................. -ATERRO APILOADO............................................	2.671,00
01/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.671,00
08/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.671,00
TOTAL		2.671,00	2.671,00	2.671,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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