| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH. |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 11/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.10.40.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS A SEREM DISTRIBUIDAS COMO PREMIAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM PARCERIA COM CMD E LIGA GAÚCHA DE FUTSAL..................................... -MEDALHAS.................................................. | 4,00 | 288,00 |
| 6.00 | -TROFÉU.................................................... | 75,17 | 451,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS A SEREM DISTRIBUIDAS COMO PREMIAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM PARCERIA COM CMD E LIGA GAÚCHA DE FUTSAL..................................... -MEDALHAS.................................................. -TROFÉU.................................................... | 739,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 739,00 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 739,00 | ||
| TOTAL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
