Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2334
Data de lançamento:
14/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA....................................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2.....................................
33.304,90
33.304,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA....................................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2.....................................
33.304,90
14/05/2012
-33.304,90
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
