Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2335
Data de lançamento:
14/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS......... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1.....................................
6.087,80
6.087,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS......... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1.....................................
6.087,80
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.543,00
24/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.543,00
31/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
490,00
04/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
490,00
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.054,80
18/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.054,80
TOTAL
6.087,80
6.087,80
6.087,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
