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Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:	3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS,CONFORME CO0NVÊNIO COM O COMAJA...................................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2.....................................	33.304,90	33.304,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA,PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS,CONFORME CO0NVÊNIO COM O COMAJA...................................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2.....................................	33.304,90
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		8.784,52
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13416			8.784,52
31/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		7.235,97
04/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			7.235,97
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.452,58
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.452,58
24/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		11.142,48
24/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		213,36
06/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			213,36
06/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11.142,48
13/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		110,22
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			110,22
30/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		147,00
05/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			147,00
18/12/2012		-3.218,77
TOTAL		30.086,13	30.086,13	30.086,13
SALDO A PAGAR				0,00