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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2338	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 3.....................................	13.913,99	13.913,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012,REALIZADO PELO CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 3.....................................	13.913,99
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		6.154,14
05/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.095,15
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		373,50
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.154,14
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.095,15
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			373,50
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.254,50
27/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		129,00
18/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		91,50
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			91,50
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			129,00
10/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.254,50
18/12/2012		-816,20
TOTAL		13.097,79	13.097,79	13.097,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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