REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELOS VEÍCULOS ISK-6361 E IJY-2655 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -468,86 LITROS DE GASOLINA................................
1.330,11
1.330,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELOS VEÍCULOS ISK-6361 E IJY-2655 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -468,86 LITROS DE GASOLINA................................
1.330,11
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.330,11
16/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13061
1.330,11
TOTAL
1.330,11
1.330,11
1.330,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
