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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2352	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELOS VEÍCULOS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -425,44 LITROS DE GASOLINA................................	1.204,76	1.204,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELOS VEÍCULOS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -425,44 LITROS DE GASOLINA................................	1.204,76
14/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.204,76
16/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13042			1.204,76
TOTAL		1.204,76	1.204,76	1.204,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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