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Exercício: 2012
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2356	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3339.03.99.91.20.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE)POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO MENSAL,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA..................................................... -REF.MAIO A DEZEMBRO/2012...................................	2.050,00	12.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE)POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO MENSAL,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA..................................................... -REF.MAIO A DEZEMBRO/2012...................................	12.300,00
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15356			41,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15355			41,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
08/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17151			41,00
06/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
13/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
13/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18091			41,00
02/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18865			41,00
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
14/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
27/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20540			41,00
27/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.009,00
TOTAL		12.300,00	12.300,00	12.300,00
SALDO A PAGAR				0,00