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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2359	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10PCT DE 500UN CADA PACOTE...........	107,88	2.157,60
2.00	-CARBONO A4 CX/100 UNIDADES.................................	37,90	75,80
5.00	-FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA P/IMPRESSÃO 240MM/280,BRANCO MICRO SERRILHADO,TAM.80 COLUNAS C/6000 FOLHAS...............	89,49	447,45
5.00	-FOLHAS ETIQUETAS 55,8MM X 99,0MM CX/100 FOLHAS.............	74,00	370,00
20.00	-PILHA PEQUENA P/DETECTOR FETAL.............................	3,95	79,00
2.00	-GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS,METAL.......................	18,00	36,00
2.00	-GRAMPOS No.23/8 CX/5.000 UNIDADES..........................	22,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10PCT DE 500UN CADA PACOTE........... -CARBONO A4 CX/100 UNIDADES................................. -FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA P/IMPRESSÃO 240MM/280,BRANCO MICRO SERRILHADO,TAM.80 COLUNAS C/6000 FOLHAS............... -FOLHAS ETIQUETAS 55,8MM X 99,0MM CX/100 FOLHAS............. -PILHA PEQUENA P/DETECTOR FETAL............................. -GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS,METAL....................... -GRAMPOS No.23/8 CX/5.000 UNIDADES..........................	3.209,85
25/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.209,85
04/07/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-3.209,85
04/07/2012		-3.209,85
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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