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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE	107,88	539,40
3.00	-PAPEL CARBONO A4 CX/100 UNIDADES...........................	37,90	113,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE -PAPEL CARBONO A4 CX/100 UNIDADES...........................	653,10
29/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		653,10
04/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			653,10
TOTAL		653,10	653,10	653,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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