| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE | 107,88 | 539,40 |
| 3.00 | -PAPEL CARBONO A4 CX/100 UNIDADES........................... | 37,90 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE -PAPEL CARBONO A4 CX/100 UNIDADES........................... | 653,10 | ||
| 29/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 653,10 | ||
| 04/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 653,10 | ||
| TOTAL | 653,10 | 653,10 | 653,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
