| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA EC.DE SAÚDE....................................................... -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO)AZUL.................. | 1,29 | 12,90 |
| 25.00 | -ROLO DE FITA CREPE 25MMX30M................................ | 3,73 | 93,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA EC.DE SAÚDE....................................................... -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO)AZUL.................. -ROLO DE FITA CREPE 25MMX30M................................ | 106,15 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 106,15 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 106,15 | ||
| TOTAL | 106,15 | 106,15 | 106,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
