| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMÃO........................... | 1,50 | 15,00 |
| 20.00 | -CLIPS 2/0.................................................. | 1,94 | 38,80 |
| 10.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/50 UNIDADES................... | 19,70 | 197,00 |
| 4.00 | -GRAMPEADOR 26/6............................................ | 7,95 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE....................................................... -CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMÃO........................... -CLIPS 2/0.................................................. -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/50 UNIDADES................... -GRAMPEADOR 26/6............................................ | 282,60 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 282,60 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 282,60 | ||
| TOTAL | 282,60 | 282,60 | 282,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
