Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......... -CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL HP901....................
45,00
225,00
2.00
-CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDA HP 901................
68,00
136,00
1.00
-CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL,PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200....................................................
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......... -CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL HP901.................... -CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDA HP 901................ -CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL,PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200....................................................
471,00
09/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
471,00
16/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9519
471,00
TOTAL
471,00
471,00
471,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
