| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VICENTE E CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2372 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.20.00.00 - INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PISO DE CONCRETO,QUE SERÁ SUBMERSO,PARA MELHOR SEGURANÇA AOS BANHISTAS,NO BALNEÁRIO MUNICIPAL................................................... -BRITA No.01................................................ | 35,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PISO DE CONCRETO,QUE SERÁ SUBMERSO,PARA MELHOR SEGURANÇA AOS BANHISTAS,NO BALNEÁRIO MUNICIPAL................................................... -BRITA No.01................................................ | 2.450,00 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.450,00 | ||
| 24/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
