| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERMANO BILLIG |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM BARRA............................................ | 0,99 | 9,90 |
| 8.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml.............. | 1,95 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM BARRA............................................ -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml.............. | 25,50 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 25,50 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13430 | 25,50 | ||
| TOTAL | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
