Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2381	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -ESPONJA DE AÇO,EMBALAGEM COM 8 UNIDADES CADA..............	1,49	20,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -ESPONJA DE AÇO,EMBALAGEM COM 8 UNIDADES CADA..............	20,86
30/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		20,86
04/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			20,86
TOTAL		20,86	20,86	20,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®