| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -FÓSFORO,PACOTES COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS,CADA.......... | 1,75 | 17,50 |
| 2.00 | -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml CADA,COM 100 UNIDADES CADA........ | 1,65 | 3,30 |
| 5.00 | -COPOS PLÁSTICOS DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.. | 3,40 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -FÓSFORO,PACOTES COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS,CADA.......... -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml CADA,COM 100 UNIDADES CADA........ -COPOS PLÁSTICOS DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.. | 37,80 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 37,80 | ||
| 22/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 37,80 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
