Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2386
Data de lançamento:
16/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.93.70.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.07 DO EMPENHO GLOBAL No.1866/2012......................................... -TOMADA DE PREÇO 003/2012...................................
6,86
6,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2012
REF.A PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.07 DO EMPENHO GLOBAL No.1866/2012......................................... -TOMADA DE PREÇO 003/2012...................................
6,86
16/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
6,86
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
6,86
TOTAL
6,86
6,86
6,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
