Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..
Dados do Empenho
Número do empenho:
2387
Data de lançamento:
17/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... -ELEMENTO No.245-6375.......................................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... -ELEMENTO No.245-6375....................................... -ELEMENTO No.245-6376....................................... -FILTRO No.326-1644......................................... -FILTRO No.1R-1807..........................................
1.503,16
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.503,16
29/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.503,16
TOTAL
1.503,16
1.503,16
1.503,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
