| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMDEPAR-CONS.DES.MUN.MARG.LESTE PASSO REAL |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 17/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL,PREVISTA NO CONTRATO No.092/2011 (COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/2012) E ADITIVO 01 AO CONTRATO No.092/2011(COMPETÊNCIA ABRIL A DEZEMBRO/2012) AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No.1889/2011... -REF.JANEIRO A ABRIL/2012................................... | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 | REF.A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL,PREVISTA NO CONTRATO No.092/2011 (COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/2012) E ADITIVO 01 AO CONTRATO No.092/2011(COMPETÊNCIA ABRIL A DEZEMBRO/2012) AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No.1889/2011... -REF.JANEIRO A ABRIL/2012................................... | 4.000,00 | ||
| 17/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.000,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
