Nome do Credor: ASFALTEC PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2406
Data de lançamento:
18/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS ASFALTADAS NO PERÍMETRO URBANO...................................................... -MASSA ASFALTICA(CAUQ)CAP 50/70-MODIFICADO POR ADITIVO MODIFICADOR ASF 1705-BR,PARA EMBALAGEM,ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS,EMBALAGEM DE 25KG CADA...
26,90
2.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS ASFALTADAS NO PERÍMETRO URBANO...................................................... -MASSA ASFALTICA(CAUQ)CAP 50/70-MODIFICADO POR ADITIVO MODIFICADOR ASF 1705-BR,PARA EMBALAGEM,ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS,EMBALAGEM DE 25KG CADA...
2.690,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.690,00
24/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.690,00
TOTAL
2.690,00
2.690,00
2.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
