| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO DISTRITO DE TABAJARA........... -TUBO PEAD 25mm PAREDE 2 PN 10............................. | 1,90 | 2.280,00 |
| 5.00 | -UNIÃO PEAD 25mm........................................... | 6,40 | 32,00 |
| 1.00 | -COLAR DE TOMADA PEAD 40X3/4............................... | 7,11 | 7,11 |
| 1.00 | -ADAPTADOR PEAD RM 25X3/4.................................. | 2,96 | 2,96 |
| 1.00 | -ADAPTADOR PEAD RF 25X3/4.................................. | 2,96 | 2,96 |
| 1.00 | -PASTA LUBRIFICANTE 300gr.................................. | 10,15 | 10,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO DISTRITO DE TABAJARA........... -TUBO PEAD 25mm PAREDE 2 PN 10............................. -UNIÃO PEAD 25mm........................................... -COLAR DE TOMADA PEAD 40X3/4............................... -ADAPTADOR PEAD RM 25X3/4.................................. -ADAPTADOR PEAD RF 25X3/4.................................. -PASTA LUBRIFICANTE 300gr.................................. | 2.335,18 | ||
| 30/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.335,18 | ||
| 03/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9117 | 2.335,18 | ||
| TOTAL | 2.335,18 | 2.335,18 | 2.335,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
