Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
18/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.20.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE MIDIA VIA RÁDIO,PARA DIVULGAÇÃO DO ESPORTE LOCAL REF.A MAIO E JUNHO/2012....................... |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2012 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE MIDIA VIA RÁDIO,PARA DIVULGAÇÃO DO ESPORTE LOCAL REF.A MAIO E JUNHO/2012....................... |
1.500,00 |
|
|
| 30/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
750,00 |
|
| 04/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
750,00 |
| 17/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
750,00 |
|
| 23/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
