| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SABÃO EM PÓ................................................ | 2,25 | 78,75 |
| 100.00 | -SAPÓLIO.................................................... | 0,70 | 70,00 |
| 65.00 | -ESPONJA.................................................... | 0,32 | 20,80 |
| 48.00 | -PALITOS.................................................... | 0,30 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SABÃO EM PÓ................................................ -SAPÓLIO.................................................... -ESPONJA.................................................... -PALITOS.................................................... | 183,95 | ||
| 18/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 183,95 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 183,95 | ||
| TOTAL | 183,95 | 183,95 | 183,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
