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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2436 Data de lançamento: 21/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE SAÚDE(PASSÁGENS INTERMUNICIPAIS)PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL............... -PASSAGEM S.JACUI A SOBRADINHO-RS.......................... 6,75 6,75
6.00 -PASSAGEM S.JACUÍ A CRUZ ALTA-RS........................... 10,50 63,00
3.00 -PASSAGEM S.JACUÍ A SANTA MARIA-RS......................... 19,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2012 REF.PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE SAÚDE(PASSÁGENS INTERMUNICIPAIS)PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL............... -PASSAGEM S.JACUI A SOBRADINHO-RS.......................... -PASSAGEM S.JACUÍ A CRUZ ALTA-RS........................... -PASSAGEM S.JACUÍ A SANTA MARIA-RS......................... 126,75
30/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 126,75
04/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 126,75
TOTAL 126,75 126,75 126,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.