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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2437 Data de lançamento: 21/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA................................................... 1,97 128,05
65.00 -POLENTINA INSTANTÂNEA...................................... 0,97 63,05
35.00 -FARINHA DE TRIGO........................................... 4,94 172,90
65.00 -AÇÚCAR..................................................... 8,79 571,35
100.00 -CAFÉ....................................................... 4,98 498,00
66.00 -LEITE...................................................... 22,44 1.481,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA................................................... -POLENTINA INSTANTÂNEA...................................... -FARINHA DE TRIGO........................................... -AÇÚCAR..................................................... -CAFÉ....................................................... -LEITE...................................................... 2.914,39
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 525,30
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 22,44
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 22,44
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 525,30
11/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 760,41
13/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 760,41
10/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 878,52
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 878,52
06/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 168,80
12/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 168,80
10/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 361,46
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 361,46
13/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 197,46
19/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 197,46
TOTAL 2.914,39 2.914,39 2.914,39
SALDO A PAGAR 0,00


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