AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL................................ -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G............................
-FUNIL DE PLÁSTICO..........................................
5,88
29,40
1000.00
-SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 20LITROS 12MICRAS..............
0,13
130,00
500.00
-SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 100LITROS 12MICRAS.............
0,35
175,00
6000.00
-SACO DE LIXO PRETO 30LITROS................................
0,07
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL................................ -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G............................ -ISCAS P/BARATAS............................................ -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 30LITROS 4MICRAS............... -SACO DE LIXO PRETO 30LITROS................................ -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G............................ -FUNIL DE PLÁSTICO.......................................... -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 20LITROS 12MICRAS.............. -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 100LITROS 12MICRAS............. -SACO DE LIXO PRETO 30LITROS................................
1.498,22
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.498,22
04/07/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.498,22
04/07/2012
-1.498,22
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
