Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2463
Data de lançamento:
22/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3337.13.95.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LAB
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012,CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.........
159,00
159,00
1.00
-PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS........
7.416,55
7.416,55
1.00
-PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.....
5.765,00
5.765,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2012
REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012,CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS......... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS........ -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS..... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
11.678,29
30/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
11.678,29
12/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
11.678,29
TOTAL
11.678,29
11.678,29
11.678,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
