| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.20.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011.MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM ABULÂNCIA................................... .........................................................................2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA......... -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE..................... | 20.650,00 | 20.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011.MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM ABULÂNCIA................................... .........................................................................2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA......... -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE..................... | 20.650,00 | ||
| 01/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 20.642,70 | ||
| 01/06/2012 | -7,30 | |||
| 05/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20.642,70 | ||
| TOTAL | 20.642,70 | 20.642,70 | 20.642,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
