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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474 Data de lançamento: 23/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3449.05.25.20.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ ...........2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA............ -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE................... 53.600,00 53.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2012 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ ...........2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA............ -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE................... 53.600,00
01/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 53.600,00
13/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14288 53.600,00
TOTAL 53.600,00 53.600,00 53.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.